| Zoznam faktúr za tovary, služby a práce v roku 2019 | |||||||||
| Identifik. údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia ako aj údaj (s DPH alebo bez DPH ) | Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou | Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou | Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia, IČO | |||
| 1 | Pož. Technik a technik ABT | 56,00 € s DPH | Z 25.04.2018 | 08.01.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 2 | Stravné lístky | 1811,01 € bez DPH | Z 2017 55859_Z | 08.01.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 3 | Benzín od 15.12.-31.12.2018 | 75,08 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 08.01.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 4 | Digitálna kancelária 0119 | 114,00 € s DPH | Z 5523/17 | 09.01.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 5 | Parkovacie známky pre OMV mesto Sp.Nová Ves | 60,00 € bez DPH | obj. č. 2/19 | 11.01.2019 | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, 05270Spišská N. Ves, 00329614 | ||||
| 6 | Toner XEROX 3635 | 135,60 € s DPH | obj. č. 1/19 | 11.01.2019 | Daniela Gerlašinská, DANger, Šafárikova 5940/22, 080101 PO, 48191167 | ||||
| 7 | Telefóny - pevné linky 1218 | 80,45 € s DPH | Z 21.5.2003 | 11.01.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 8 | Poštový úver 1218 | 94,15 e bez DPH | sumárny zúčtovací výkaz | 11.01.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 9 | Trovy exekútora | 46,75 € s DPH | Uznesenie 16Er/43/2006 | 11.01.2019 | Exekútorský úrad Mgr.Ing. &radoslav Kešeľák, Mlynská 1489/2, 05201 SNV, 35547430 | ||||
| 10 | Zb.zákonov vyúčtovanie rok 2018 | 161,65 e s DPH | obj.č. 4/18 | 14.01.2019 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Mart, Rázusa 23A, 01001 Žilina, 315592503 | ||||
| 11 | Finančný spravodajca vyúčtovanie rok 2018 | 14,90 € s DPH | obj.č. 3/18 | 14.01.2019 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Mart, Rázusa 23A, 01001 Žilina, 315592503 | ||||
| 12 | Cukrárenské služby porada RH 12.12.2018 | 305,50 € s DPH | obj.č. 95/18 | 15.01.2019 | MAPOMa s.r.o. Duklianska 47/B, 05201 SNV, 36664634 | ||||
| 13 | Elektrina 1218 | 265,31 € s DPH | Z 5100261 383 C | 15.01.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | ||||
| 14 | Antivirus pre 30 zariadení na 2 roky | 540,00 e s DPH | obj.č. 4/19 | 15.01.2019 | ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Ba, 31333532 | ||||
| 15 | pripojenie do VPN 0119 | 102,00 € s DPH | Dodatok č.3 k zmluve 16216 | 16.01.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 16 | Odborná prehliadka tlakovej nádoby a nízkotlakovej kotolne | 65,00 € bez DPH | obj.č. 5/19 | 16.01.2019 | Ing. Peter Pavlík , 053 21 Lieskovany, 41715756 | ||||
| 17 | Poskytnutie používať akt. Verzie rok 2019 | 375,84 € s DPH | Dod. 95/165 | 17.01.2019 | VEMA s.r.o. Plynárenská 7/C, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 31355374 | ||||
| 18 | Ubytovanie 2 x | 62,80 € bez DPH | Informácie k ubytovaniu | 17.01.2019 | Slov.zdrav. Univerzita, Limbová 12, 833 03 Ba, 00165361 | ||||
| 19 | Účastnícke poplatky 2 x | 40,00 € bez DPH | Pozvánky | 17.01.2019 | Slov.zdrav. Univerzita, Limbová 12, 833 03 Ba, 00165361 | ||||
| 20 | Plyn 01/19 | 1 214,00 € s DPH | Z 900132 | 18.01.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 21 | Plyn vyúčtovanie rok 2018 | 493,42 € s DPH | Z 900132 | 18.01.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 22 | Výkon funkcie GDPR 01/19 | 90,00 € bez DPH | Z 20.04.2018 | 22.01.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 23 | Telefóny 17.12.18-16.01.2019 | 61,96 € s DPH | Z 08/2018 | 22.01.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 24 | Trovy exekútora | 53,00 € s DPH | Uznesenie 0Er/3996/2000 | 24.01.2019 | JUDr. M. Vargová, Hviezdoslavova 1234/4, 07501 Trebišov, 35530791 | ||||
| 25 | TP SUZUKI po odjazdených 15 000 km | 130,32 € s DPH | Obj. č. 3/19 | 25.01.2019 | Kedžuch Radoslav, Radlinského 26,052 01 Sp.Nová Ves 33853827 | ||||
| 26 | Účastnícke poplatky 2 x | 158,00 € s DPH | Pozvánka | 30.01.2019 | EDOS - PEM,s.r.o. Tematínska 4, 82105 Ba, 36287229 | ||||
| 27 | Účastnícky poplatok | 54,00 € s DPH | Pozvánka | 30.01.2019 | VEMA s.r.o. Plynárenská 7/C, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 31355374 | ||||
| 28 | Toner TK 310 | 99,45 € s DPH | obj. č. 7/19 | 31.01.2019 | Roman Babčan INKARUS, 974 05 H. Pršany 99, 37328344 | ||||
| 29 | Odvoz nebezpečného odpadu | 11,42 € s DPH | obj. č. 6/19 | 01.02.2019 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV, 31659641 | ||||
| 30 | Plyn 02/19 | 510,00 € s DPH | Z 900132 | 05.02.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 31 | Vodné, stočné 15.1218-22.01.19 | 130,56 e s DPH | 1110/271/16PV | 05.02.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 32 | Stravné lístky | 1803,61 € bez DPH | Z 2017 55859_Z | 05.02.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 33 | Čistiace potreby | 71,52 € s DPH | obj.č.8/19 | 05.02.2019 | MIVA Market, s.r.o. Mlynská 1323/17, 05311 Smižany, 36704041 | ||||
| 34 | Kancelárske potreby | 294,14 € s DPH | obj.č. 9/19 | 05.02.2019 | MIVA Market, s.r.o. Mlynská 1323/17, 05311 Smižany, 36704041 | ||||
| 35 | Bioindikátory | 79,00 € bez DPH | obj.č. 10/19 | 05.02.2019 | DUAL, Včelárska 5, 82104 Ba, 17485410 | ||||
| 36 | Telefóny pevné linky 012019 | 80,27 € s DPH | Z 21.5.2003 | 07.02.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 37 | Technik PO a ABT 0119 | 56,00 € bez DPH | Z 25.04.2018 | 07.02.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 38 | Kancelárska stolička | 65,00 € s DPH | obj. č. 11/19 | 08.02.2019 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Duklianska 19, 052 01 SNV, 36409154 | ||||
| 39 | Digitálna kancelária 0219 | 114,00 € s DPH | Z 5523/17 | 08.02.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 40 | Benzín od 15.01.-31.01.2019 | 186,90 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 08.02.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 41 | Telefónne aparáty - pevná linka 7 ks | 90,50 € s DPH | obj.č. 12/19 | 11.02.2019 | Henrich - ITSK, Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra | ||||
| 42 | Figurína KPR AED s monitorom | 305,00 € s DPH | objč. 13/19 | 13.02.2019 | Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky, Malachovská cesta 17, 97405 BB | ||||
| 43 | Poštový úver 0119 | 109,05 € bez DPH | Sumárny zúčtovací výkaz | 13.02.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 44 | Elektrina 0119 | 301,87 € s DPH | Z 5100261 383 C | 14.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | ||||
| 45 | Pripojenie do VPN 0219 | 102,00 € s DPH | Dod.č.3, 16216 | 14.02.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 46 | Diagnostiká | 382,67 € s DPH | obj.č. 14/19 | 15.02.2019 | INTES Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia 95, 058 01 PP, 36449814 | ||||
| 47 | ŠZM | 108,99 € s DPH | obj. č. 14/19 | 15.02.2019 | INTES Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia 95, 058 01 PP, 36449814 | ||||
| 48 | Update majetok na rok 2019 | 32,22 € s DPH | obj. č. 15/19 | 15.02.2019 | Klubert S, Za Hornádom 10,052 01 SNV, 34573488 | ||||
| 49 | Výkon funkcie GDPR 02/19 | 90,00 € bez DPH | Z 20.04.2018 | 20.02.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 50 | Benzín 01.-15.02.2019 | 146,01 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 22.02.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 51 | Telefóny 17.1.-16.2.2019 | 60,95 € s DPH | Z 08/2018 | 22.02.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 52 | Korkové tabule 4 ks | 62,03 € s DPH | obj.č. 18/19 | 25.02.2019 | MIVA Market, s.r.o. Mlynská 1323/17, 05311 Smižany, 36704041 | ||||
| 53 | Toner Lexmark | 169,89 € s DPH | obj.č. 19/19 | 26.02.2019 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV, 31659641 | ||||
| 54 | PZP ŠKODA RAPID 02.05.19-01.05.20 | 93,89 € bez DPH | Z 6819161475 | 01.03.2019 | Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 81105 Ba,31595545 | ||||
| 55 | Poistenie majetku 20.03.19-20.03.20 | 801,56 € bez DPH | Z 6104189260 | 01.03.2019 | WUSTENROT, Karadžičova 17, 825 22 Ba 20, 31383408 | ||||
| 56 | Plyn 0319 | 510,00 € s DPH | Z 900132 | 04.03.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 57 | Stravné lístky | 1907,10 € bez DPH | Z 2017 55859_Z | 06.03.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 58 | Benzín 15.02.-28.02.19 | 292,59 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 07.03.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 59 | Telefóny 0219 | 96,59 € s DPH | Z 06.02.2019 | 07.03.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 60 | Vodné, stočné 23.01.-21.02.2019 | 139,75 € s DPH | Z 1110/271/16PV | 07.03.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 61 | Požiarny technik a ABT 0219 | 56,00 e bez DPH | Z 25.04.2018 | 08.03.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 62 | Digitálna kancelária 0319 | 114,00 € s DPH | Z 5523/17 | 11.03.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 63 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 I.splatka | 213,26 € bez DPH | Rozhodnutie č. 50035/2019/27333 | 11.03.2019 | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, 05270Spišská N. Ves, 00329614 | ||||
| 64 | Miestny poplatok za komunálne odpady 1.splátka | 403,26 € bez DPH | Č. konania 2-433/2019/1298 | 11.03.2019 | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, 05270Spišská N. Ves, 00329614 | ||||
| 65 | Účastnícke poplatky 3x20,00€, 1 x 40,00€ | 100,00 € | Pozvánka | 11.03.2019 | JLF UK Martin | ||||
| 66 | Oprava tlačiarní 2 ks | 111,00 € s DPH | obj.č. 21/19 | 12.03.2019 | DATASERVIS, Cuník L. Letná 65,05201 SNV, 10761691 | ||||
| 67 | Poštový úver za 0219 | 89,95 € bez DPH | Sumárny zúčtovací výkaz | 13.03.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 68 | Pripojenie VPN 0319 | 102,00 € s DPH | Dod. Č.3 k zmluve 16216 | 14.03.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 69 | Elektrina 0219 | 276,05 € s DPH | Z 5100261 383 C | 14.03.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | ||||
| 70 | Výkon GDPR 0319 | 90,00 € bez DPH | Z 20.04.2018 | 15.03.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 71 | Výmena snímača el.zabezpečovacej signalizácie | 50,27 € s DPH | obj.č. 23/19 | 19.03.2019 | DOBRO spol. s.r.o. Mlynská 13, 053 11 Smižany, 31707718 | ||||
| 72 | Telefóny 17.2.2019-16.3.2019 | 58,02 € s DPH | Z 08/2018 | 21.03.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 73 | SteriBag 720 ml | 220,97 € s DPH | obj.č. 20/19 | 22.03.2019 | Ing. Igor Liba - BALI, Saratovská 7, 84102 Ba, 17529069 | ||||
| 74 | Pristavenie Veľkoobjemového kontejnera a likvidácia objemného odpadu | 156,34 € s DPH | obj.č. 16/19 | 22.03.2019 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV, 31659641 | ||||
| 75 | Benzín, 01.03.19-15.03.19 | 277,02 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 22.,03.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 76 | Účastnícky poplatok | 30,00 € bez DPH | Pozvánka | 26.03.2019 | Slov.zdrav. Univerzita, Limbová 12, 833 03 Ba, 00165361 | ||||
| 77 | Účastnícke poplatky - odberová skupina | 156,00 € s DPH | Prihláška | 26.03.2019 | Výskumný ústav vodného hospodárstva , Nám.arm.gen. L. Svobodu 5, 812 49 Ba, 00156850 | ||||
| 78 | Účastnícky poplatok PaM | 54,00 € s DPH | Pozvánka | 29.03.2019 | VEMA s.r.o. Plynárenská 7/C, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 31355374 | ||||
| 79 | Elektroinšt.materiál | 201,29 € s DPH | obj.č. 22/19 | 29.03.2019 | SETEZA ELEKTRO, spol. s.r.o. Šafárikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 31704387 | ||||
| 80 | Účastnícky poplatok | 50,00 € s DPH | Pozvánka | 02.04.2019 | IPEKO Zvolen,s.r.o. Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen | ||||
| 81 | Registračný popl. 2x | 120,00 € s DPH | Pozvánka | 02.04.2019 | A-medi, management, s.r.o. Stromová 13, 83101 Ba, 44057717 | ||||
| 82 | Registračný popl. 2x | 60,00 € s DPH | Pozvánka | 02.04.2019 | A-medi, management, s.r.o. Stromová 13, 83101 Ba, 44057717 | ||||
| 83 | Stravné lístky | 1 774,05 € bez DPH | Z 2017 55859_Z | 04.04.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 84 | Voda 22.2.-20.3.2019 | 105,82 € s DPH | Z1110/271/16PV | 04.04.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 85 | Digitálna kancelária 0419 | 114,00 € s DPH | Z5523/17 | 08.04.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 86 | Benzín 15.03.-31.03.2019 | 190,38 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 08.04.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 87 | Plyn 04/19 | 510,00 € s DPH | Z900132 | 08.04.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 88 | Požiarny technik a ABT 0319 | 56,00 € bez DPH | Z 25.04.2018 | 08.04.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 89 | Telefóny 0319 | 93,67 € s DPH | Dod. 6.2.2019 | 09.04.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 90 | Elektrina 0319 | 286,78 € s DPH | Z 5100261 383 C | 10.04.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | Elektrina | |||
| 91 | Poštový úver 0319 | 117,15 € bez DPH | sumárny zúčtovací výkaz | 10.04.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 92 | Lampa - kontrola dezinfekcie rúk | 390,06 € s DPH | obj. č. 28/19 | 12.04.2019 | HARTMANN RICCO spo. S.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Ba, 31351361 | ||||
| 93 | Pripojenie do VPN 04/19 | 102,00 € s DPH | Dod.č.3, 16216 | 15.04.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 94 | Toner TK 340 | 92,90 € s DPH | obj.č. 29/19 | 15.04.2019 | Roman Babčan INKARUS, 974 05 H. Pršany 99, 37328344 | ||||
| 95 | Prezutie 2 OMV | 32,00 € s DPH | obj.č. 30/19 | 17.04.2019 | J&M PROFI AUTO s,r,o Slovenského raja 25, 053 11 Smižany, 44219717 | ||||
| 96 | Odb.prehliadka regulátora plynu | 32,59 e s DPH | obj.č. 31/19 | 18.04.2019 | Dušan Slaninka, Kamenárska 5, 052 01 SNV, 10756744 | ||||
| 97 | Odb. prehliadka a údržba planových kotlov | 337,25 € s DPH | obj.č. 27/19 | 18.04.2019 | Dušan Slaninka, Kamenárska 5, 052 01 SNV, 10756744 | ||||
| 98 | Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom | 62,60 e s DPH | obj.č. 25/19 | 23.04.2019 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV, 31659641 | ||||
| 99 | Telefóny 17.3.-16.4.2019 | 58,20 € s DPH | Z 08/2018 | 23.04.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 100 | Benzín 01.04.-15.04.2019 | 228,21 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 24.04.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 101 | Výkon funkcie GDPR 04/19 | 90,00 € bez DPH | Z 20.04.2018 | 25.04.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 102 | Kancelárske potreby | 227,95 € s DPH | obj. č. 34/19 | 26.04.2019 | MIVA Market, s.r.o. Mlynská 1323/17, 05311 Smižany, 36704041 | ||||
| 103 | Čistiace potreby | 104,04 € s DPH | obj.č. 35/19 | 26.04.2019 | MIVA Market, s.r.o. Mlynská 1323/17, 05311 Smižany, 36704041 | ||||
| 104 | Poistenie osôb vo vozidle SN-525 BE | 59,75 € bez DPH | Z6819196504 | 29.04.2019 | Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 81105 Ba,31595545 | ||||
| 105 | Poistenie osôb vo vozidle SN-397 CS | 59,75 € bez DPH | Z 6819196475 | 29.04.2019 | Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 81105 Ba,31595545 | ||||
| 106 | Plyn 0519 | 510,00 € s DPH | Z900132 | 06.05.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 107 | Stravné lístky | 1918,22 € bez DPH | Z201914277 | 07.05.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 108 | Technik PO a ABT 0419 | 56,00 € bez DPH | Z 25.04.2018 | 09.05.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 109 | Benzín 15.4.-30.4.2019 | 230,02 € s DPH | ZSN-SSN56100-02 | 09.05.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 110 | Úprava vstupu - výsadba | 287,85 € bez DPH | obj. č. 36/19 | 10.05.2019 | VISTON s.r.o. Levočská 589/113 A, 053 01 Harichovce, 47505656 | ||||
| 111 | Vodné, stočné 21.3. - 29.4.2019 | 146,11 € s DPH | Z 1110/271/16PV | 10.05.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 112 | Digitálna kancelária 0519 | 114,00 € s DPH | Z5523/17 | 10.05.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 113 | Telefóny 0419 | 94,00 € s DPH | Z -Dodatok 6.2.2019 | 10.05.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 114 | Poštový úver 0419 | 58,75 € s DPH | sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 115 | PZP SUZUKI 07.07.19-06.07.2020 | 104,42 € bez DPH | Z6813668427 | 13.05.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 81105 Ba, | ||||
| 116 | Elektrina 04/19 | 280,33 € s DPH | Z 5100261 383 C | 15.05.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | ||||
| 117 | Pracovné odevy 6 zamestnancov | 493,01 € s DPH | obj.č. 25/19 | 15.05.2019 | MAJSTER CENTRUM s.r.o. Zimná 223/87, 05201 SNV, 36817767 | ||||
| 118 | Pripojenie do VPN 0519 | 102,00 € s DPH | Dod.č.3, 16216 | 16.05.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 119 | Bioindikátory 70 ks | 56,40 € bez DPH | obj.č. 32/19 | 17.05.2019 | DUAL, Včelárska 5, 82104 Ba, 17485410 | ||||
| 120 | Účastnícky poplatok | 20,00 € s DPH | Pozvánka | 20.05.2019 | SZU Limbová 12, 83303 Ba, 00165361 | ||||
| 121 | Ubytovanie | 14,00 € s DPH | Pokyny k ubytovaniu | 20.05.2019 | SZU Limbová 12, 83303 Ba, 00165361 | ||||
| 122 | Účastnícky poplatok | 20,00 € s DPH | Pozvánka | 20.05.2019 | SZU Limbová 12, 83303 Ba, 00165361 | ||||
| 123 | Telefóny 17.4.2019-16.5.2019 | 61,78 € s DPH | Z 08/2018 | 20.05.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 124 | Havarijné poistenie SUZUKI 20.0719-19.07.2020 | 292,28 € bez DPH | Z6808223001 | 22.05.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 81105 Ba, | ||||
| 125 | Výkon GDPR 0519 | 90,00 € bez DPH | Z 20.04.2018 | 22.05.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 126 | Odb. prehliadka komína | 36,00 € s DPH | obj.č. 40/19 | 22.05.2019 | KRBY SPIŠ s.r.o. Gorkého 22, 05201 SNV, 48070670 | ||||
| 127 | Pohonné hmoty 01.-15.05.2019 | 115,92 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 22.05.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 128 | Vertikálne žalúzie 8 ks | 400,72 € s DPH | obj.č. 41/19 | 22.05.2019 | Bývať moderne WEB Schops,s.ro. Tesárska 19/142, 08001 Po, 45720631 | ||||
| 129 | Hav. Poistenie ŠKODA RAPID 06.05.19-06.05.2020 | 251,05 € bez DPH | Z6819198155 | 31.05.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 81105 Ba, | ||||
| 130 | Vodné, stočné 30.04. - 24.05.19 | 94,60 € s DPH | Z1110/271/16PV | 31.05.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 131 | Kalibrácia prístroja REFLOTRON | 131,04 € s DPH | obj.č. 39/18 | 31.05.2019 | INTES Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia 95, 058 01 PP, 36449814 | ||||
| 132 | Plyn 06/19 | 510,00 € s DPH | Z900132 | 05.06.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 133 | Technik PO a ABT 0519 | 56,00 € bez DPH | Z ABT a PO 25.4.2019 | 05.06.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 134 | Toner CX 725 | 183,60 € s DPH | obj. č. 42/19 | 05.06.2019 | Daniela Gerlašinská, DANger, Šafárikova 5940/22, 080101 PO, 48191167 | ||||
| 135 | Stravné lístky | 1811,66 € bez DPH | Z201914277 | 05.06.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 136 | Telefóny 05/19 | 94,08 e s DPH | Dod. K zmluve 6.2.2019 | 07.06.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 137 | Benzín od 15.05. -31.05.2019 | 302,61 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 10.06.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 138 | Digitálna kancelária 0619 | 114,00 € s DPH | Z 5523/17 | 10.06.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 139 | Bioindikátory 50 ks | 132,92 € s DPH | obj.č..33/19 | 11.06.2019 | VITAMED.SK s.r.o. 1. mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090 | ||||
| 140 | Kalibrácia vpichového teplomera | 33,00 € s DPH | obj.č. 38/19 | 12.06.2019 | Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 97401 B. Bystrica, 3794521 | ||||
| 141 | Poštový úver 0519 | 74,55 € bez DPH | Sumárny zúčtovací výkaz | 14.06.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 142 | Pripojenie do VPN 0619 | 102,00 € s DPH | Dod. Č.3 k zmluve 16216 | 14.06.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 143 | Údržba ŠKODA RAPID | 286,13 e s DPH | obj.č. 43/19 | 17.06.2019 | Autoservis - Kedžuch, Radlinského 28, 05201 SNV, 33853827 | ||||
| 144 | Účastnícke poplatky 3 x20,00 | 60,00 € s DPH | Pozvánky | 18.06.2019 | A-medi, management, s.r.o. Stromová 13, 83101 Ba, 44057717 | ||||
| 145 | Výkon funkcie GDPR 0619 | 90,00 € bez DPH | Z 20.04.2018 | 19.06.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 146 | Elektrina 0519 | 294,52 € s DPH | Z 5100261 383 C | 19.06.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | ||||
| 147 | Benzín 01.6. - 15.06.2019 | 216,66 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 21.06.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 148 | Telefóny 17.05. - 16.06.2019 | 59,06 € s DPH | Z 08/2018 | 21.06.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 149 | Plyn 0719 | 510,00 € s DPH | Z 900132 | 03.07.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 150 | Stravné lístky | 2196,06 € bez DPH | Z201914277 | 03.07.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 151 | Tonery | 122,67 € s DPH | obj.č. 45/19 | 08.07.2019 | Roman Babčan INKARUS, 974 05 H. Pršany 99, 37328344 | ||||
| 152 | Vodné, stočné 25.05.19-21.06.19 | 110,12 € s DPH | Z 1110/271/16PV | 08.07.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 153 | Digitálna kancelária 07/19 | 114,00 € s DPH | Z 5523/17 | 08.07.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 154 | Benzín 15.06.-30.06.2019 | 178,95 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 09.07.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 155 | Technik PO a ABT 0619 | 56,00 € bez DPH | Z 25.04.2018 | 09.07.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 156 | Čistiace potreby | 127,14 € s DPH | obj.č. 47/19 | 09.07.2019 | MIVA Market, s.r.o. Mlynská 1323/17, 05311 Smižany, 36704041 | ||||
| 157 | Kancelárske potreby | 184,64 € s DPH | objč. 46/19 | 09.07.2019 | MIVA Market, s.r.o. Mlynská 1323/17, 05311 Smižany, 36704041 | ||||
| 158 | Telefóny 0619 | 94,15 € s DPH | Z 06.02.2019 | 09.07.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 159 | Výkon GDPR 0719 | 90,00 € bez DPH | Z 20.04.2018 | 12.07.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 160 | Pripojenie do VPN 0719 | 102,00 € s DPH | Dod.č.3, 16216 | 15.07.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 161 | Poštový úver 0619 | 126,55 € bez DPH | sumárny zúčtovací výkaz | 15.07.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 162 | Elektrina 0619 | 258,23 € s DPH | Z 5100261 383 C | 16.07.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | ||||
| 163 | Benzín 01.-15.07.2019 | 176,76 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 23.07.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 164 | Telefóny 17.6.-16.7.2019 | 58,60 € s DPH | Z 08/2018 | 29.07.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 165 | Plyn 0819 | 510,00 € s DPH | Z 900132 | 02.08.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 167 | Stravné lístky | 1891,58 € bez DPH | Z201914277 | 06.08.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 168 | Odb. prehliadka PHP a tlakové skúšky | 272,83 € s DPH | obj.č. 48/19 | 06.08.2019 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Ba, 48121347 | ||||
| 169 | Technik PO a ABT 0719 | 56,00 € bez DPH | Z 25.04.2018 | 09.08.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 170 | Benzín od 15.7.-31.07.2019 | 113,65 € bez DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 09.08.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 171 | Digitálna kancelária 0819 | 114,00 € s DPH | Z5523/17 | 09.08.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 172 | Vodné, stočné 22.6.-31.7.2019 | 140,89 e s DPH | Z1110/271/16PV | 09.08.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 173 | Telefóny 0719 | 145,76 € s DPH | Dodatok k zmluve 06.02.2019 | 09.08.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 174 | Elektrina 0719 | 258,04 € s DPH | Z5100261 383 C | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | ||||
| 175 | Poštový úver 0719 | 69,90 € bez DPH | Sumárny zúčtovací výkaz | 15.08.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 176 | Pripojenie do VPN 0819 | 102,00 € s DPH | Dod.č.3, 16216 | 15.08.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 177 | Telefóny 17.7.-16.8.2019 | 57,90 € s SPH | Z 08/2018 | 20.08.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 178 | Odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia elektrickej inštalácia | 866,29 € bez DPH | obj. č. 44/19 | 20.08.2019 | NBL s.r.o. 055 51 V. Folkmár 103, 51861836 | ||||
| 179 | Benzín 01.09.-15.09.2019 | 130,31 € s DPH | ZSN-SSN56100-02 | 22.08.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 180 | Výkon GDPR 0819 | 90,00 e bez DPH | Z 20.04.2018 | 26.08.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 181 | Bioindikátory 100 ks | 78,90 € bez DPH | obj.č.49/19 | 30.08.2019 | DUAL, Včelárska 5, 82104 Ba, 17485410 | ||||
| 182 | Technik PO a ABT 0819 | 56,00 € bez DPH | Z 25.04.2018 | 02.09.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 183 | Plyn 09/19 | 510,00 € s PH | Z 900132 | 04.09.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 184 | Stravné lístky | 1689,86 € bez DPH | Z201914277 | 04.09.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 185 | Klávesnice a mos 4 ks | 51,60 € s DPH | obj.č. 51/19 | 05.09.2019 | ALKON VT, s.r.o. Zimná 65, 05201 SNV, 36582379 | ||||
| 186 | Toner Lexmark | 173,69 € s DPH | obj.č. 50/19 | 05.09.2019 | Roman Babčan INKARUS, 974 05 H. Pršany 99, 37328344 | ||||
| 187 | Registrácia domény 29.9.2019-28.09.2020 | 21,60 € | Dod 3/16216 | 06.09.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 188 | Digitálna kancelária 0919 | 114,00 € s DPH | Z 5523/17 | 09.09.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 189 | Telefóny 08/19 | 86,17 € s DPH | Dod 6.2.2019 | 09.09.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 190 | Vodné, stočné 1.8.-27.8.2019 | 88,37 €s DPH | Z1110/271/16PV | 09.09.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 191 | HP CARTRIDGE 364 XL 2 ks | 43,00 € s DPH | obj.č. 52/19 | 09.09.2019 | AVT.SK s.r.o. Zimná 65, 05201 SNV, 36215392 | ||||
| 192 | Poštový úver 0819 | 114,65 € bez DPH | sumárny zúčtovací výkaz | 12.09.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 193 | Elektrina 0819 | 246,46 € s DPH | Z5100261 383 C | 12.09.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | ||||
| 194 | Benzín, 15.08.-31.08.2019 | 160,08 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 16.09.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 195 | Pripojenie VPN 0919 | 120,00 € s DPH | Z16216 dod.č.3 | 16.09.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 196 | Údržba SUZUKI | 497,11 € s DPH | obj.č. 5319 | 16.09.2019 | Kedžuch Radoslav, Radlinského 26,052 01 Sp.Nová Ves 33853827 | ||||
| 197 | Účastnícke poplatky 3 x 50,00 € | 150,00 € bez DPH | Pozvánka | 16.09.2019 | Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava | ||||
| 198 | Výkon GDPR 0919 | 90,00 € bez DPH | Z20.04.2018 | 18.09.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 199 | Benzín 01.-15.09.2019 | 96,27 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 20.09.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 200 | Telefóny 17.8.-16.9.2019 | 58,51 € s DPH | Z 08/2018 | 23.09.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 201 | Účastnícky poplatok | 30,00 € s DPH | Pozvánka | 23.09.2019 | A-medi management, s.r.o. mStromová 13, 831 01 Ba, 44057717 | ||||
| 202 | Účastnícky poplatok | 30,00 € s DPH | Pozvánka | 23.09.2019 | A-medi management, s.r.o. mStromová 13, 831 01 Ba, 44057717 | ||||
| 203 | Internet Upg - účtovníctvo | 192,00 € s DPH | obj.č. 54/19 | 25.09.2019 | ARKOS, spol. s.r.o. Černyševského 26, 85101 Ba , 35691069 | ||||
| 204 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 II.splatka | 213,25 € bez DPH | Rozhodnutie č. 50035/2019/27333 | 25.09.2019 | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, 05270Spišská N. Ves, 00329614 | ||||
| 205 | Účastnícke poplatky 2 x | 160,00 € bez DPH | Pozvánka | 26.09.2019 | elfa s.r.o. Park Komenského 7, 040 01 Košice | ||||
| 206 | Seminár | 54,00 e s DPH | Pozvánka | 26.09.2019 | VEMA s.r.o. Plynárenská 7/C, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 31355374 | ||||
| 207 | Plyn 1019 | 510,00 € s DPH | Z 900132 | 02.10.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 208 | Voda 28.8.-19.9 | 82,16 € s DPH | Z 1110/271/16PV | 02.10.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 209 | Čistiace potreby | 87,30 € s DPH | obj.č.57/19 | 03.10.2019 | MIVA Market, s.r.o. Mlynská 1323/17, 05311 Smižany, 36704041 | ||||
| 210 | Kancelárske potreby | 365,86 € s DPH | obj.č. 56/19 | 03.10.2019 | MIVA Market, s.r.o. Mlynská 1323/17, 05311 Smižany, 36704041 | ||||
| 211 | Digitálna kancelária 1019 | 114,00 € s DPH | Z 5523/17 | 07.10.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 212 | Stravné lístky | 2188,45 € bez DPH | Z 201914277 | 07.10.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 213 | Technik PO a ABT 0919 | 56,00 € bez DPH | Z 25.04.2018 | 07.10.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 214 | Telefóny 0919 | 93,48 € s DPH | Dod. 06.02.2019 | 09.10.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 215 | Benzín od 15.09. - 30.09.2019 | 371,41 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 09.10.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 216 | Materiál pre vozidlá - zimná údržba | 130,80 € s DPH | obj. č. 58/19 | 10.10.2019 | Autosúčiastky Zvolenský, B. Nemcovej 6, 05201 SNV, 35317906 | ||||
| 217 | Poštový úver 0919 | 74,55 € bez DPH | sumárny zúčtovací výkaz | 14.10.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 218 | Toner TK 340 | 92,90 s DPH | obj.č. 6019 | 14.10.2019 | Roman Babčan INKARUS, 974 05 H. Pršany 99, 37328344 | ||||
| 219 | Elektrina 0919 | 269,98 € s DPH | Z 5100261 383 C | 15.10.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 220 | Model ženského prsníka a črevých chorôb | 610,20 € s DPH | obj.č. 6219 | 16.10.2019 | KRuBER., s.r.o. Nábrežná 1149/9, 96801 Nová Baňa, 46431284 | ||||
| 221 | Účastnícky poplatok | 387,20 s DPH | Pozvánka | 16.10.2019 | ACREA SR, s.r.o. Zámocká 30, 81101 Ba, 46457071 | ||||
| 222 | Toner 3635 | 128,34 € s DPH | obj. č. 63/19 | 16.10.2019 | Roman Babčan INKARUS, 974 05 H. Pršany 99, 37328344 | ||||
| 223 | Pripojenie do VPN 10/19 | 102,00 € s DPH | Dod.č.3, 16216 | 16.10.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 224 | Diagnostiká | 191,33 € s DPH | obj.č. 61/19 | 16.10.2019 | INTES Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia 95, 058 01 PP, 36449814 | ||||
| 225 | Účastnícky poplatok | 59,00 € bez DPH | Pozvánka | 17.10.2019 | Welko Team Slovakia s.r.o. Kladnianska 46, 82105 Ba, 50308769 | ||||
| 226 | Fotoaparát DSC, sandisk | 164,99 € s DPH | objč. 59/19 | 17.10.2019 | NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Ba, 35739487 | ||||
| 227 | Telefóny 17.9.-16.10.2019 | 59,40 € s DPH | Z 08/2018 | 21.10.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 228 | Miestny poplatok za komunálne odpady 2.splátka | 403,26 € bez DPH | č.konania 2-433/2019/1298 | 21.10.2019 | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1843/7, 05270Spišská N. Ves, 00329614 | ||||
| 229 | Benzín 01.10.-15.10.2019 | 206,56 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 22.10.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 230 | Úradné meranie kontroly paliva | 345,60 € s DPH | obj.č. 55/19 | 23.10.2019 | Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom, 14255791 | ||||
| 231 | Mandátne certifikáty 2 ks | 141,60 € s DPH | Z 5523/17 | 23.10.2019 | Disig, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Ba, 35975946 | ||||
| 232 | Bioindikátory 60 ks | 45,90 € bez DPH | obj.č. 64/19 | 23.10.2019 | DUAL, Včelárska 5, 82104 Ba, 17485410 | ||||
| 233 | Účastnícke poplatky 2 x 20,00 € | 40,00 € bez DPH | Pozvánka | 29.10.2019 | SZU Limbová 12, 83303 Ba, 00165361 | ||||
| 234 | Výkon GDPR 1019 | 90,00 € bez DPH | Z 20.04.2018 | 29.10.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 235 | Účastnícky poplatok | 20,00 € bez DPH | Pozvánka | 30.10.2019 | Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava | ||||
| 236 | Finančný spravodajca rok 2020 | 26,40 € s DPH | obj.č. 67/19 | 05.11.2019 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Mart, Rázusa 23A, 01001 Žilina, 315592503 | ||||
| 237 | Plyn 11/19 | 510,00 € s DPH | Z 9150109154 | 06.11.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 238 | Tonery 4 ks | 121,80 € s DPH | obj.č. 68/19 | 06.11.2019 | Roman Babčan INKARUS, 974 05 H. Pršany 99, 37328344 | ||||
| 239 | Str. lístky | 1872,55 € bez DPH | Z 201914277 | 06.11.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 240 | Telefóny 102019 | 94,03 € s DPH | Dod.06.02.2019 | 06.11.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 241 | Bioindikátory B-S-MBP-10-5 | 132,92 € s DPH | obj.č. 65/19 | 07.11.2019 | VITAMED.SK s.r.o. 1. mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090 | ||||
| 242 | Technik PO a ABT 102019 | 56,00 € bez DPH | Z 25.04.2018 | 08.11.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 243 | Vodné, stočné 20.09.- 30.10.2019 | 174,22 € s DPH | Z1110/271/16PV | 08.11.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 244 | Benzín 15.10.-31.10.19 | 260,78 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 08.11.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 245 | Digitálna kancelária | 114,00 € s DPH | Z5523/17 | 11.11.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 246 | Trovy exekútora | 65,37 € s DPH | Uznesenie | 13.11.2019 | JUDr. Kešeľak, mlynská 1849/2, 05201 SNV, 35547430 | ||||
| 247 | Pripojenie do VPN 112019 | 102,00 € s DPH | Dod.č.3, 16216 | 14.11.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 248 | Elektrina 102019 | 312,36 € s DPH | Z5100261 383 C | 14.11.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | ||||
| 249 | Poštový úver 102019 | 114,45 € bez DPH | Sumárny zúčtovací výkaz | 15.11.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 250 | Prezutie 2 OMV | 24,00 € s DPH | obj.č. 69/19 | 15.11.2019 | J&M PROFI AUTO s,r,o Slovenského raja 25, 053 11 Smižany, 44219717 | ||||
| 251 | Telefóny 17.10.-16.11.2019 | 59,04 € s DPH | Z 08/2018 | 19.11.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 252 | Kontrola komína | 36,00 € bez DPH | obj. č. 70/19 | 20.11.2019 | KRBY SPIŠ s.r.o. Gorkého 22, 05201 SNV, 48070670 | ||||
| 253 | Benzín 01.-15.11.2019 | 281,91 e s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 21.11.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 254 | Účastnícky poplatok | 20,00 € bez DPH | Pozvánka | 21.11.2019 | SZU Limbová 12, 83303 Ba, 00165361 | ||||
| 255 | Výkon GDPR 1119 | 90,00 € bez DPH | Z 20.04.2018 | 26.11.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 256 | Bioindikátory 60 ks | 49,00 € bez DPH | obj.č. 71/19 | 27.11.2019 | DUAL, Včelárska 5, 82104 Ba, 17485410 | ||||
| 257 | Plyn 1219 | 510,00 € s DPH | Z 9150109154 | 02.12.2019 | SPP, s.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Ba, 35815256 | ||||
| 258 | Tonery 2 ks | 186,79 € s DPH | obj.č. 72/19 | 04.12.2019 | Roman Babčan INKARUS, 974 05 H. Pršany 99, 37328344 | ||||
| 259 | Stravné lístky | 1842,10 € bez DPH | Z201914277 | 04.12.2019 | DOXX- Stravné lístky , spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina, 36391000 | ||||
| 260 | Technik PO a ABT 1119 | 56,00 € bez DPH | Z 25.04.2018 | 05.12.2019 | BOZPPO-Regina Maliňáková, Rázusova 292/6,05201 SNV, 34525807 | ||||
| 261 | Vodné, stočné 31.10.-29.11.2019 | 417,08 € s DPH | Z1110/271/16PV | 10.12.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||
| 262 | Benzín 15.11.-30.11.2019 | 233,57 E s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 10.12.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 263 | Digitálna kancelária 1219 | 114,00 € s DPH | Z 5523/17 | 10.12.2019 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Ba, 47258314 | ||||
| 264 | Oprava núdzového osvetlenia | 270,60 € s DPH | obj.č. 66/19 | 11.12.2019 | Pramuka elektro s.r.o. Školská 398/2, 05321 Markušovce, 51772744 | ||||
| 265 | Telefóny pevné linky 112019 | 94,32 € s DPH | Z 06.02.2019 | 12.12.2019 | Slovak Telekoma a.s. Bajkalská 28, 81762 Ba, 35763469 | ||||
| 266 | Sony HDR - CX405 BLK SONY | 179,00 € s DPH | obj.č. 75/19 | 12.12.2019 | NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Ba, 35739487 | ||||
| 267 | Poštový úver 1119 | 61,35 € bez DPH | Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BB, 36631124 | ||||
| 268 | Elektrina 11/19 | 339,90 € s DPH | Z5100261 383 C | 13.12.2019 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Ke, 44483767 | ||||
| 269 | Hliníková fólia ALOBAL | 185,39 € s DPH | obj.č. 73/19 | 16.12.2019 | ITES Vranov, s.r.o. Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou 3, 31680259 | ||||
| 270 | Pripojenie do VPN 12/19 | 102,00 € s DPH | Dod.č.3, 16216 | 16.12.2019 | SLOVANET , a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Ba, 35954612 | ||||
| 271 | Oprava tel. ústredne | 717,84 € s DPH | obj.č. 76/19 | 17.12.2019 | DOBRO spol.s.r.o. Mlynská 13, 053 11 Smižana,31707718 | ||||
| 272 | Výkon funkcie GDPR 1219 | 90,00 € bez DPH | Z 20.04.2018 | 19.12.2019 | Ing. Ivan Kolka, Okužná 11/13, 956 07 V. Ripňany, 40364003 | ||||
| 273 | Telefóny 17.11.-16.12.2019 | 58,26 € s DPH | Z 08/2018 | 19.12.2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova8, 821 06 Ba, 35697270 | ||||
| 274 | Seminár | 54,00 €s DPH | Pozvánka | 20.12.2019 | VEMA, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Ba | ||||
| 275 | Tonery 2 ks | 39,38 € s DPH | obj.č. 77/19 | 20.12.2019 | Roman Babčan INKARUS, 974 05 H. Pršany 99, 37328344 | ||||
| 276 | Toner 1 ks | 96,88 € s DPH | obj.č. 78/19 | 20.12.2019 | Soft - Tech, s.r.o. Krátka 1653/3, 09101 Stropkov, 45917272 | ||||
| 277 | Kontrola pož. Vodovodov | 68,98 € s DPH | obj.č. 74/19 | 20.12.2019 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Ba, 48121347 | ||||
| 278 | Benzín 01.-15.12.2019 | 288,76 € s DPH | Z SN-SSN-56100-02 | 20.12.2019 | Slovnaft ,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Ba, 313228324 | ||||
| 279 | Tonery 2 ks | 298,23 € s DPH | obj.č. 79/19 | 23.12.2019 | Roman Babčan INKARUS, 974 05 H. Pršany 99, 37328344 | ||||
| 280 | Voda 30.11.-17.12.2019 | 68,23 € s DPH | Z 1110/271/16PV | 30.12.2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 PP, 36500968 | ||||